2024년 연간 감사보고서

2024년도 연간 감사보고서

1. 2024년 감사 중점추진 방향

가. 우리원 주요사업 추진내용 및 감사 지적사항(국회, 감사원, 주무부처, 자체감사 등) 이행 여부 확인

나. 조직‧인사‧복무관리, 성과평가 등 기관 운영 전반

다. 예산집행, 구매‧용역‧공사 등 계약 분야, 회계‧재무관리 전반

라. 시설, 장비, 비품 등 유지‧관리상태 및 안전관리에 관한 사항 전반

마. 재난‧사고발생 비상대비 태세, 업무용차량 관리실태 등 점검

바. 정보통신시설 및 개인용 pc 사용실태등 정보보안 관리실태 등 점검

2. 감사활동 현황

가. 외부감사 (혹은 제보 대응)

○ 감사 현황

외부감사 (혹은 제보 대응) 목록	감사일정	사 전 자 료
여성가족부 산하기관 특정감사	1.15.∼2.8.	1.3∼1.12
여성가족부 실지감사	6.3.∼7.19.	-
감사원 감사결과 처분요구와 통보	9.13.	-
여성가족부 공정채용 전수조사	10.10.∼10.15.	10.7.∼10.9.
감사원 감사제보(13092호)	서면	11.20.∼12.30

○ 총괄표

(단위: 건)

계	징계 및 문책	경고	주의	개선	시정 (환수)	현지조치	통보
11	２	２	２	２	0	0	３

나. 자체 종합감사

○ 점검사항

- 2023.05~2024.04(여가부 감사 대상 기간 이후) 기관운영 전반

- 동일기간 사업수행 전반

○ 추진방법

- 인사 및 계약 그룹웨어 자료 점검 및 제출자료 서면 점검

- 사업추진계획, 결과보고서, 정보화사업 관련 자료 서면 점검

- 서면질의 및 담당자 문답으로 현황 확인

○ 감사 현황

자체감사 목록	감사일정	감사범위/비고
자체 종합감사	‘24. 11. 11. ∼ ’24. 12. 06.	‘23. 05. 01. ∼ ’24. 04. 30. 기관운영, 사업전반

○ 총괄표

(단위: 건)

계	경고	주의	개선	시정(환수)	현지조치	모범사례
5	0	0	3	1	0	1

다. 복무‧보안감사

○ 점검사항

- 출‧퇴근시각 준수 (지각, 무단조기퇴근 점검)

- 복무사항 사전 보고의무 미준수 확인

- 장기 무단이석 확인

- 문서관리 및 정보보안 현황

- 임직원 점검기간 내 행동강령 위반현황* 및 신고‧접수 현황

○ 추진방법

- ERP 근태현황 및 합정청사 소재부서(가족상담서비스부)협조 요청을 통한 복무 관련 자료 확보

- 현장 실지점검

○ 공직기강 점검 실시 횟수: 6회

자체감사 목록	감사일정	감사범위/비고
복무‧보안감사 1차	‘24. 01. 29. ∼ ’24. 02. 08.	설명절 공직기강 점검
복무‧보안감사 2차	‘24. 4. 23 ∼ ’24. 05. 10.	공직기강 특별점검
복무‧보안감사 3차	‘24. 7. 8. ∼ ’24. 08. 2.	공직기강 특별점검
복무‧보안감사 4차	‘24. 8. 19. ~ 8. 21.	을지연습기간 공직기강 점검
복무‧보안감사 5차	‘24. 9. 9. ~ 9 .18.	추석명절 공직기강 점검
복무‧보안감사 6차	‘24. 12. 26. ~ 2025. 1 .3.	연말연시 공직기강 점검

○ 총괄표

(단위: 건)

계	경고	주의	개선	시정(환수)	현지조치	모범사례
7	0	7	0	0	0	0

라. 정보보안‧개인정보보호 실태 특정감사

○ 점검사항

- 정보보안 관리체계 및 기본활동 점검

- ‘사이버보안 진단의 날’ 수행 점검

- 개인정보보호 관리 실태 점검

- 정보통신시설 및 개인용 PC 사용실태 점검

- 임직원 점검기간 내 행동강령 위반현황* 및 신고‧접수 현황

○ 추진방법

- 전산분야 감사협조를 통해 공정성, 투명성, 전문성 확보

- 정보데이터팀과 함께 본원, 합정근무지 정보통신시설 및 개인용 PC 사용실태 실지 감사

- 정보보안 관리체계 등 보안분야 서면 감사

○ 감사 현황

자체감사 목록	감사일정	감사범위/비고
정보보안‧개인정보보호 실태 감사	‘24. 12. 02. ∼ ’24. 12. 13.	‘23. 12. 01. ∼ ’24. 11. 30.

○ 총괄표

(단위: 건)

계	경고	주의	개선	시정(환수)	현지조치	모범사례
1	0	1	0	0	0	0

마. 일상감사

○ 일상감사 실시 건수: 1,528건

○ 일상감사지침 개정(2024.12.19.)을 통한 일상감사 의견 제시 방식 편의성 제고 및 감사 의견서 14일이내--> 7일 이내로 단축하여 신속 처리

- 2023년 여성가족부 종합감사 지적 사항 개선

※ 처분 요구 사항 : 일상감사 절차 미준수(서식 활용 과소) → 조치 결과: 규정 개정 　　　　등을 통해 범위조정 및 일상감사 신청 방법 변경

○ 감사실 참관 및 입회: 62건

3. 반부패‧청렴, 윤리‧인권경영

가. 임직원이 모두 참여하는 윤리‧인권경영 실현

○ 기관장 임명(2024. 10.18) 이후 비선임상임이사와 함께 [임원직무청렴계약‘ (2024.12.19.) 체결

※ 신규 선임비상임이사 선임(’24.12.19. 제55차 정기이사회 의결)에 따른 계약 체결

○ 기관분리(2024. 09.27)에 따른 대규모 기관 변화 시기에 윤리감사실 최우선 인력 보강과 인수인계 지원

※ 인수인계를 위한 09.27 이전 선제적 2명 인사 발령(09.09) 및 12.31 감사실장 퇴임에 따라 12.09일 후임실장 발령

※ 신임기관장 주도 직제개편(2025년 1월 예정) 이전 감사실인력 신규인력 전원 교체(2024년 9월) 및 신규 감사인력 추가 투입(2024년 12월)

○ 「임직원 행동강령」개정을 통해 비위대상자가 임원일 경우의 신고와 처리 절차 별도 마련

○ 「임직원 이해충돌 방지제도운영지침」개정

※ 제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치), 신고·회피 및 기피 신청의 대상자가 진흥원의 장인 경우에 대한 조치 신설.

※ 제6조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) 진흥원의 장은 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동 내역과 여부에 대한 서면 제출 신설과 활동 기간 공개 근거 마련

※ 제11조의 2(위법한 직무처리에 대한 조치) 임직원에게 위반 사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 임직원 직무 중지등 조치 근거 마련

※ 제11조의 3(부당이득의 환수 등) 임직원 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대한 근거 마련

※ 제21조(과태료) 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 ｢비송사건절차법｣에 따른 과태료재판 관할 법원에 통보할 수 있도록 조문 신설.

○ 「공익신고 처리 및 신고자 보고 등에 관한 운영 지침」개정(2024.12.19.)

※ 제20조(공익신고의 이송 등)  공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 관할 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하도록 이송후 조치사상 명확화

※ 제22조(공익신고 처리결과에 대한 이의신청) ① 공익신고자가 국민권익위원회로부터 공공기관에 이첩·송부된 공익신고에 대한 조사·수사결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 7일 이내에처리하도록 규정 마련

나. 옴부즈만 활동 강화

○ 기관분리 이후 청렴, 인권, 윤리 옴부즈만 연장 임명을 통한 기관 이해도 높은 외부 전문가 모니터링 지속 운영

○ 윤리‧인권경영위원회(3회)를 통해 제도개선 및 권고 의견 2건의 2025년 신규 과제 발굴등 운영위원회 실질적 기능

○ 권익위 권고제도 개선사항 이행 100% 완료

다. 공공기관 공정성 및 상호존중 청렴 문화 조성 강화

○ ’청렴 인권의 날‘ 월1회, 12회 운영 및 참여 부서활동 92회

○ 전직원 대상 청렴서약 지속 실시관리 및 ’청렴의 달‘(7월) 정례화 운영

○ 매년 자체 내/외부 청렴도 조사를 통해 취약부분과 개선 과제 도출

※ 자체평가 결과 청렴 인식수준 상승([내부] 3.90점΄23년→3.95점΄24년 / [외부] 4.38점΄23년→4.41점΄24년)

○ 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 실시:

※ (기관운영) 1등급, 99.48점, (주요사업) 1등급, 98.21점

○ 부패 갑질 특별신고기간 운영(’24.07.08 ~ 07.19)

○ 공직기강 점검 사례 공유 및 이해충돌방비법 유권해석 사례 공유

○ 외부 변호사 위촉 갑질옴부즈만을 임명하여 신고 채널 연중 상시 운영

4. 추진성과

가. ‘24년 자체 종합청렴도 평가결과

※ 자체평가 결과 청렴 인식수준 상승 ([내부] 3.95점΄23년 →4.04점΄24년 / [외부]4.41점΄23년→4.56점΄24년)

나. ’24년 (국민권익위원회) 제도개선 권고과제 100% 이행으로 임직원의 청렴‧윤리경영 자율실천 기반 강화

다. 자율준수체계 기반 내부통제 및 선제적 예방활동 강화로 부패, 이해 충돌 행위, 갑질 등 발생 0건 달성

○ 갑질실태조사(‘24.07.22 ~ 07.26)로 의식 진단 및 개선과제 도출

○ 상호존중문화 조성을 위한 세대 소통 간담회 실시(내부직원 16명, 협력업체 2곳 참여)

○ 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 실시를 통해 기관운영 및 주요사업 부문 모두 최상위 등급 유지

라. 윤리 인권경영위원회 제도개선 및 권고 의견 2건 100% 수용(신고매뉴얼, 인권영향평가지표개선등)하여 옴부즈만을 활용한 운영위원회의 실효성 확보

❍ 신고자 보호 노력을 통한 대·내외 신고 접수・처리 3건

❍ 2024년 적극행정 사업수행 결과 종합하여 적극행정 모범사례 발굴 3건 적극행정 우수사례 1건 선발・시상

❍ 감사실 업무의 객관성・투명성 확보를 위한 전문가 자문회의(3회)